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本市2016年预算绩效管理工作开展总体情况

文章来源:上海市财政局  |  发布日期:2017年08月31日

  一、不断夯实预算绩效管理基础

  一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制,充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员单位的参与作用,促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是?#34892;?#25512;进新增部门预算公开单位的绩效管理工作,通过实现了市级预算部门开展预算绩效管理全覆盖。三是积极落实市委市府的文件精神和要求,研究制定了《上海市政府购买社会组织服务项目绩效评价管理办法(试行)》,成为目前第一个针对社会组织服务项目实施绩效评价的管理办法。四是继续推进行业绩效评价指标体?#21040;?#35774;和应用试点,促进本市绩效评价指标体系的进一步完善。

  二、深入推进“四个环节”预算绩效管理

  (一)绩效目标方面

  一是所有市级预算部门均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标,纳入2017年部门预算管理的项目有85%以上(近6000个项目)均按要求编报了绩效目标,其中重点支出项目编报绩效目标的比例达到100%。二是选择了部分市级预算部门开展部门整体支出绩效目标编制试点,进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系,进一步加强对绩效目标编制质量?#32435;?#26680;,提高绩效目标与项目预算的匹配性。四是根据财政部关于中央对地方转移支付管理的相关要求,开展专项转移支付资金的绩效管理;转发《中央专项转移支付绩效目标管理办法》,进一步完善转移支付资金的绩效管理机制;对相关部门和区财政编报转移支付绩效目标进行辅导,推进专项转移支付资金的绩效目标编报工作。

  (二)绩效跟踪方面

  一是积极推进预算部门、区财政开展对重点项目的绩效跟踪,绩效跟踪的资金总量不低于本部门、本级公共财政项目支出的50%,?#23548;?#32489;效跟踪完成比例平均达到51%。 二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效?#24066;浴?/p>

  (三)绩效评价方面

  一是推进预算部门、区财政开展绩效评价的资金总量不低于全部项目支出的30%(?#23548;?#23436;成比例近33%);重点加强对新增项目的绩效评价,以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪。二是完成对5个预算部门整体支出的绩效评价和5项专项资金政策评的价,反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的绩效信息。三是积极落实市委、市政府文件精神,做好对政府购买服务项目的绩效评价,并实施绩效信息公开。四是在对14个重要民生等项目开展重点绩效评价的基础上,选取8个部门自评价项目,开展绩效再评价试点,初步形成了绩效再评价指标框架体系,对进一步完善绩效评价质量管理机制,督促绩效问题的整改,发挥了积极作用。

  (四)结果应用方面

  一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进市级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开,原则上,每个预算部门选择2个项目绩效目标和2个项目绩效评价报告向社会公开。三是确定2015年部门决算中绩效管理信息的公开要求,配合、指导和督促预算部门和区财政的绩效管理信息公开。四是督促预算部门完善绩效评价结果反馈机制,及时对评价发现的问题进行整改,提升绩效评价的效果。

  三、提高预算绩效管理信息化应用水平

  一是完善绩效评价信息化管理平台(第三方机构和专家在线应用)业务需求,协助推进信息系统开发。二是开展区财政绩效管理信息化应用情况的调研,推进各区及乡镇绩效管理信息化应用,截止2016年底,区绩效管理信息化应用已实现全覆盖,主要乡镇绩效管理信息化应用工作推进面已超过60%,市、区、乡(镇)绩效信息的沟通和共享机制架构基本形成。三是对预算绩效管理信息化系统中绩效目标的编报功能进行了优化,进一步提高信息系统编报绩效目标的质量和效率。

  四、重视提高预算绩效管理的质量

  一是加强绩效评价服务合同管理,?#25512;?#20215;服务合同中对评价机构的评价质量要求进行具体明确,促进评价机构对评价质量的?#26376;?#31649;理。二是开展绩效再评价试点,分析绩效评价委托方反馈的质量信息,完善对评价机构的质量信息管理,并根据有关规定启动评价机构的退出机制。三是完善绩效评价交流和培训机制,针对预算部门、评价机构、绩效专家的不同需求确定培训方案,提高培训内容与业务操作的针对性。2016年,共对140家评价机构(450人次)、120家预算部门(1500人次)、200为绩效专家开展政策和业务培训,培训对象的满意度总体较高。四是促进第三方机构完善对绩效评价报告的三级复核制度,明确和落实绩效评价报告的相应责任。

  五、完善预算绩效管理工作考核

  一是完成对2016年度市级预算主管部门和区财政预算绩效管理工作考核,并将有关考核情况上报市政府。二是进一步完善了预算绩效管理考核办法,优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标,完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重,进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。